Preparar la DIOT desde tus XML

La DIOT pide el IVA de tus operaciones con cada proveedor. Si tienes los XML de tus facturas recibidas, ya tienes los datos.

Pasos

1. Descarga del SAT tus facturas recibidas del mes.
2. Súbelas a Cuadra con tu RFC (o déjalo vacío para que lo detecte). La hoja IVA flujo agrupa por mes y RFC del proveedor el IVA efectivamente pagado: base e IVA al 16 % y 8 %, base al 0 %, exento, no objeto, IVA e ISR retenidos.
3. Las facturas PUE cuentan en el mes de emisión; las PPD, en el mes de su complemento de pago. Las notas de crédito ya restan.
4. Revisa la hoja Revisión: por ejemplo, las facturas recibidas con uso S01 no son deducibles.

Esta guía es informativa y no sustituye la asesoría de tu contador.

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